一 、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
2022 年财政拨款收支总预算 110800 .90 万元 。 收入包括：一般公共预算当年拨款收入84052 . 64 万元，上年结转26748 .26 万元; 支出包括：教育支出 86946 .35 万元 、科学技术支出 835 . 59 万元 、 文化旅游体育与传媒支出 368 . 64 万元 、 卫生健康支出 3726 .00 万元 、农林水支出 3 . 84 万元 、商业服务业等支出 210 .00 万元 、其他 支出 18710 .48 万元 。
二 、2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
成都大学部门 2022年一般公共预算当年拨款 84052 . 64 万元， 比 2021 年预算数 77259 . 68 万元增加 6792 .96 万元，增长 8 . 79%， 变动的主要原因是根据市委 、 市政府加快学校推进特色鲜明 、 国 内一流的应用型城市大学建设的要求，加大对成都大学财政拨款 的投入 。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育 (类)支出 80741 . 50 万元 ， 占 96 . 06% ;文化旅游体育 与传媒(类)支出 300 .00 万元， 占 0 . 36%;卫生健康(类)支出
2801 . 14 万元， 占 3 . 33%;商业服务业等支出(类)210 .00 万元， 占 0 .25% 。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1 、教育(类)普通教育(款)高等教育(项)预算数为 80741 . 50 万元， 比 2021 年预算数 46988 .00 万元，增加 33753 . 50 万元，增 长 71 . 83%，变动的主要原因一是根据市委 、市政府加快学校推进 特色鲜明 、 国内一流的应用型城市大学建设的要求，加大对成都 大学财政拨款的投入;二是 2021 年成都大学中国东盟艺术学院运 转经费 、 高层次人才引进和培育专项部分经费功能分类科目是其 他教育费附加，2022 年调整为高等教育 。主要用于工资奖金津补 贴 、社会保障缴费 、住房公积金 、其他工资福利支出 、办公经费 、 会议费 、培训费 、专用材料购置 、 委托业务费等 。
2 、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) 预算数为 47 . 85 万元 ， 比 2021 年预算数 26 . 00 万元 ，增加 21 . 85 万元，增长 84 . 04% 。变动的主要原因是新增重大公共卫生服务市 级补助专项资金，分别是全科医师转岗培训 7 .25 万元和加强儿童 医疗服务项 目 14 . 60 万元 。 主要用于培训费 、专用设备购置 。
3 、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)预算 数为 2421 .79 万元， 比 2021 年预算数 2566 .00 万元，减少 144 .21 万元，下降 5 . 62%， 变动的主要原因是： 国有资产出租出借(非 税收入)101 . 69 万元，较去年同期 898 .00 万元，减少 796 .31 万元; 新增配套污水处理扩容及供配电增容附属设施工程补助300 .00 万 元;新增医联工程项目补助 300 .00 万元等 。主要用于工资奖金津 补贴 、其他工资福利支出 、 电费 、专用材料购置费 、信息化软件 购置 、基础设施建设 、培训费等 。
4 、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项) 预算数为 331 . 50 万元，比 2021 年预算数 232 .05 万元，增加 99 .45 万元，增长 42 . 86%，变动的主要原因是城市公立医院取消药品加 成专项增加 99 .45 万元 。 主要用于专用材料购置 。
5 、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其 他商业服务业等支出 (项)预算数为 210 .00 万元， 比 2021 年预 算数增加 210 .00 万元，增长 100 .00%，变动的主要原因是新增会 展业发展专项资金 ，分别是国际会议业 CEO 峰会暨全球会议 目 的地竞争力指数发布活动专项 130 .00 万元和中国会展城市产业合
作峰会暨会展城市竞争力指数发布 80 . 00 万元 。 主要用于发布 《2021 年中国城市会展业竞争力研究报告》、《全球会议目的地 竞争力指数报告》等其他支出 。
6 、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游支出(款)其 他文化和旅游支出(项)预算数为 300 .00 万元， 比 2021 年预算 数增加 300 .00 万元，增长 100 .00%，变动的主要原因是新增市级 公共文化服务专项资金 ， 该专项为天府文化研究与传播项 目 300 .00 万元 。 主要用于咨询费 、 印刷费 、专用材料费及租赁费 。
三 、2022 年一般公共预算基本支出情况说明
成都大学部门 2022年一般公共预算基本支出 38859 .00 万元， 其中：
人员经费 34859 .00 万元， 主要包括：基本工资 、 津贴补贴 、 绩效工资 、机关事业单位基本养老保险缴费 、 职业年金缴费 、 职 工基本医疗保险缴费 、其他社会保障缴费 、住房公积金 、其他工 资福利支出 、 劳务费 、 离休费 、抚恤金 、 生活补助 、其他交通费 用 、其他对个人和家庭的补助 。
公用经费 4000 .00 万元， 主要包括：办公费 、 印刷费 、 咨询 费 、手续费 、水费 、 电费 、 邮电费 、 物业管理费 、租赁费 、专用 材料费 、专用燃料费 、劳务费 、委托业务费 、工会经费 、福利费 、 公务用车运行维护费 、其他交通费用 、其他商品和服务支出 。
